|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждаю |
|
|
Глава Чемальского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор МБУ "ЦКС Чемальского района" |
|
|
(наименование должностного лица) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должностного лица) |
|
|
Администрация Чемальского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование органа — учредителя (учреждения)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование органа — учредителя (учреждения)) |
|
|
|
|
А.И.Елеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.М.Соурчакова |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
« |
|
» |
апреля |
20 |
24 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« |
|
» |
апреля |
20 |
24 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
год и плановый период 20 |
25 |
и 20 |
26 |
годов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от « |
|
» |
апреля |
20 |
24 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
.04.2024г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
|
843Э2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
|
0411173313 |
Учреждение |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КПП |
|
041101001 |
Орган, осуществляющий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
|
84300493 |
функции и полномочия учредителя |
Администрация Чемальского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
глава по БК |
|
999 |
Вид документа |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Код по бюджет- |
Сумма |
|
строки |
ной класси- |
на 2024 г. |
на 2025 г. |
на 2026 г. |
за пределами |
|
|
фикации |
текущий |
первый год |
второй год |
планового |
|
|
Российской |
финансовый |
планового |
планового |
периода |
|
|
Федерации3 |
год |
периода |
периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток средств на начало текущего финансового года4 |
0001 |
х |
53 101,05 |
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года4 |
0002 |
х |
|
|
|
|
Поступления, всего: |
1000 |
х |
62 066 660,77 |
26 674 556,13 |
54 600 833,21 |
|
в том числе: |
1100 |
120 |
|
|
|
|
доходы от собственности |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
58 790 300,00 |
25 508 634,21 |
53 738 000,00 |
|
из них: |
1210 |
130 |
58 640 300,00 |
25 358 634,21 |
53 588 000,00 |
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет |
средств федерального бюджета |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет |
1220 |
130 |
0,00 |
|
|
|
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
от приносящей доход деятельности |
1230 |
130 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
1300 |
140 |
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
3 276 360,77 |
1 165 921,92 |
862 833,21 |
|
из них: |
1410 |
150 |
3 276 360,77 |
1 165 921,92 |
862 833,21 |
|
целевые субсидии |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления |
1430 |
150 |
|
|
|
|
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций |
прочие доходы |
1500 |
180 |
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1600 |
х |
|
|
|
|
в том числе: |
1610 |
400 |
|
|
|
|
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего |
в том числе: |
1611 |
410 |
|
|
|
|
доходы от выбытия основных средств |
доходы от выбытия нематериальных активов |
1612 |
420 |
|
|
|
|
доходы от выбытия непроизведенных активов |
1613 |
430 |
|
|
|
|
доходы от выбытия материальных запасов |
1614 |
440 |
|
|
|
|
поступления от операций с финансовыми активами, всего |
1620 |
600 |
|
|
|
|
в том числе: |
1621 |
620 |
|
|
|
|
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) |
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся |
1622 |
630 |
|
|
|
|
в федеральной собственности |
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов |
1623 |
650 |
|
|
|
|
управляющих компаний |
прочие поступления, всего5 |
1700 |
х |
|
|
|
|
из них: |
1710 |
510 |
|
|
|
х |
увеличение остатков денежных средств |
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением |
1720 |
510 |
|
|
|
|
и обособленным подразделением6 |
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов |
1730 |
640 |
|
|
|
|
получение ссуд, кредитов (заимствований) |
1740 |
710 |
|
|
|
|
Выплаты, всего: |
2000 |
х |
62 119 761,82 |
26 674 556,13 |
54 600 833,21 |
|
в том числе: |
2100 |
х |
49 625 200,00 |
18 095 234,21 |
47 117 200,00 |
х |
на выплаты персоналу, всего |
в том числе: |
2110 |
111 |
37 826 574,50 |
13 610 010,91 |
35 900 307,22 |
х |
оплата труда |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
х |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, |
2130 |
113 |
275 000,00 |
275 000,00 |
275 000,00 |
х |
для выполнения отдельных полномочий |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате |
2140 |
119 |
11 423 625,50 |
4 110 223,30 |
10 841 892,78 |
х |
труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
131 |
|
|
|
х |
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, |
2160 |
133 |
|
|
|
|
зависящие от размера денежного довольствия |
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
|
|
|
х |
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, |
2180 |
139 |
|
|
|
х |
подлежащих обложению страховыми взносами |
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
х |
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
2210 |
321 |
|
|
|
х |
нормативных обязательств |
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2220 |
323 |
|
|
|
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку |
2230 |
340 |
|
|
|
х |
обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, |
2240 |
350 |
|
|
|
х |
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью |
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
иные выплаты населению |
2250 |
360 |
|
|
|
х |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
447 900,00 |
447 900,00 |
447 900,00 |
х |
из них: |
2310 |
851 |
415 970,00 |
415 970,00 |
415 970,00 |
х |
налог на имущество организаций и земельный налог |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы |
2320 |
852 |
25 930,00 |
25 930,00 |
25 930,00 |
х |
Российской Федерации, а также государственная пошлина |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
х |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
х |
|
|
|
х |
из них: |
2410 |
613 |
|
|
|
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
|
|
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением |
2430 |
634 |
|
|
|
|
бюджетных и автономных учреждений) |
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), |
2440 |
814 |
|
|
|
х |
индивидуальным предпринимателям |
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
|
|
|
х |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами |
2460 |
863 |
|
|
|
х |
иностранных государств и международными организациями |
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего |
2500 |
х |
|
|
|
х |
в том числе: |
2510 |
831 |
|
|
|
х |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений |
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных |
2520 |
832 |
|
|
|
|
судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов |
в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 |
2600 |
х |
12 046 661,82 |
8 131 421,92 |
7 035 733,21 |
|
из них: |
2610 |
241 |
|
|
|
|
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного |
2620 |
243 |
0,00 |
|
|
|
(муниципального) имущества |
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе |
2630 |
244 |
10 750 485,64 |
6 835 244,74 |
5 739 557,03 |
|
услуги связи |
|
|
|
|
244 |
186 905,51 |
173 400,00 |
173 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
|
244 |
104 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
|
|
|
|
244 |
20 380,00 |
20 380,00 |
20 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
244 |
1 179 900,00 |
1 179 900,00 |
1 179 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
244 |
262 100,00 |
262 100,00 |
262 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
|
|
|
|
244 |
1 329 200,00 |
764 000,00 |
764 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование |
|
|
|
|
244 |
25 400,00 |
25 400,00 |
25 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
244 |
3 627 660,77 |
1 078 421,92 |
775 333,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
244 |
4 014 939,36 |
3 227 642,82 |
2 435 043,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) |
2640 |
245 |
|
|
|
|
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
закупку энергетических ресурсов |
2650 |
247 |
1 296 176,18 |
1 296 176,18 |
1 296 176,18 |
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) |
2700 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
собственности, всего |
в том числе: |
2710 |
406 |
|
|
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества |
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества |
2720 |
407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего8 |
3000 |
х |
|
|
|
х |
в том числе: |
3010 |
180 |
|
|
|
х |
налог на прибыль8 |
налог на добавленную стоимость8 |
3020 |
180 |
|
|
|
х |
прочие налоги, уменьшающие доход8 |
3030 |
180 |
|
|
|
х |
Прочие выплаты, всего9 |
4000 |
х |
|
|
|
х |
в том числе: |
4010 |
610 |
|
|
|
х |
уменьшение остатков денежных средств |
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением |
4020 |
610 |
|
|
|
|
и обособленным подразделением10 |
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) |
4030 |
520 |
|
|
|
|
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты |
4040 |
530 |
|
|
|
|
предоставление ссуд, кредитов (заимствований) |
4050 |
540 |
|
|
|
|
возврат ссуд, кредитов (заимствований) |
4060 |
810 |
|
|
|
|